Паспорт уточнений на 2017 рік

12.01.2018 Administrator Категорія: Фінансова звітність

																ЗАТВЕРДЖЕНО
																Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

												ЗАТВЕРДЖЕНО:

												Наказ / розпорядчий документ
												Наказ управління освіти і науки ТМР від 05.01.2017р.№12
												Наказ від 18.12.2017р. №586/8,1/108
												Наказ
												Наказ від 18.12.2017р. №586/8,1/108


ПАСПОРТ уточнений
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік



1.	0600000			Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)

2.	0610000			Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва"
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)

3.	0611090			0960			Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК МБ)			(КФКВК)	1		(найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 241,911 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 822,750 тис.гривень та спеціального фонду - 419,161 тис.гривень

5.	Підстави для виконання бюджетної програми:

	Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХII зі змінами та доповненнями Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХIV зі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"( із змінами та доповненнями)


6.	Мета бюджетної програми
	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань																(тис.грн)
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми							загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми							загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
1		2	3	4							5		6		7
1		0611090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти							6457,550		196,261		6653,811
2		0611090	0960	Забезпечення збереження енергоефективності							365,200		7,000		372,200
3		0611090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									80,000		80,000
4		0611090	0960	Придбання обладнання та предметів довгостокового користування									135,900		135,900
Усього											6 822,75		419,16086		7 241,91086

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:																(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми										КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
1										2	3		4		5
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:
№ з/п		КПКВК	Показники								Одиниця виміру	Джерело інформації			Значення показника
№ з/п		КПКВК	Показники								Одиниця виміру	Джерело інформації			Значення показника
1		2	3								4	5			6
1		0611090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
затрат
1		0611090	Кількість закладів								од.	звітність установи			1,000
2		0611090	Кількість груп								од.	звітність установи			156,000
3		0611090	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу								од.	Штатний розпис			75,000
4		0611090	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу								од.	Штатний розпис			23,000
5		0611090	Середньорічне число штатних одиниць робітників								од.	Штатний розпис			16,500
6		0611090	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів								од.	Штатний розпис			13,500
7		0611090	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)								од.	Штатний розпис			128,000
продукту
1		0611090	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту								осіб	звітність установи			2329,000
ефективності
1		0611090	Діто-дні відвідування								днів	розрахунок			355,000
2		0611090	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту								грн.	звітність установи			3016,640
якості
1		0611090	Середньорічна кількість днів відвідування								днів	розрахунок			355,000
2		0611090	Забезпечення збереження енергоефективності
затрат
1		0611090	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього								грн.	звітність установи			406000,000
2		0611090	Обсяг видатків на оплату теплопостачання								грн.	звітність установи			331500,000
3		0611090	Обсяг видатків на оплату водопостачання								грн.	звітність установи			3899,250
4		0611090	Обсяг видатків на оплату водовідведення								грн.	звітність установи			2594,800
5		0611090	Обсяг видатків на оплату електроенергії								грн.	звітність установи			34155,560
6		0611090	Обсяг видатків на оплату природнього газу								грн.	звітність установи
7		0611090	Загальна площа приміщень								кв. м.	звітність установи			1721,400
8		0611090	Опалювальна площа приміщень								кв. м.	звітність установи			1710,900
9		0611090	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року								грн.	звітність установи
продукту
1		0611090	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях								Гкал	звітність установи			212,670
2		0611090	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях								куб. м.	звітність установи			379,000
3		0611090	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях								куб. м.	звітність установи			379,000
4		0611090	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях								кВт.год	звітність установи			11944,000
5		0611090	Обсяг споживання природнього газу в натуральних одиницях								куб. м.	звітність установи
ефективності
1		0611090	Середнє споживання теплопостачання								Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок			0,124
2		0611090	Середнє споживання водопостачання								куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			0,220
3		0611090	Середнє споживання водовідведення								куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			0,220
4		0611090	Середнє споживання електроененргії								кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок			6,930
5		0611090	Середнє споживання природнього газу								куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок
якості
1		0611090	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі								%	розрахунок
2		0611090	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі								%	розрахунок
3		0611090	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі								%	розрахунок
4		0611090	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі								%	розрахунок
5		0611090	Річна економія витрачання природнього газу в натуральному виразі								%	розрахунок
6		0611090	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів								грн.	розрахунок
7		0611090	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року								%	розрахунок
3		0611090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
затрат
1		0611090	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього								грн.	звітність установи			80000,000
2		0611090	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень								грн.	звітність установи			80000,000
3		0611090	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів								грн.	звітність установи
4		0611090	Загальна площа приміщень установ								кв.м.	звітність установи			1721,400
5		0611090	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту								кв.м.	звітність установи
продукту
1		0611090	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт								од.	звітність установи			1,000
2		0611090	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього								кв.м.	звітність установи
3		0611090	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень								кв.м.	звітність установи
4		0611090	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів								кв.м.	звітність установи
ефективності
1		0611090	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі								грн.	розрахунок
2		0611090	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі								грн.	розрахунок
якості
1		0611090	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту								%	розрахунок
2		0611090	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тошо)								грн.	розрахунок
4		0611090	Придбання обладнання та предметів довгостокового користування
затрат
1		0611090	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування								грн.	звітність установи			55900,000
продукту
1		0611090	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази								од.	звітність установи			1,000
2		0611090	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування								од.	звітність установи			3,000
ефективності
1		0611090	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання								грн.	розрахунок			18633,330
якості
1		0611090	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком								%	розрахунок
2		0611090	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком								%	розрахунок


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)																(тис.грн)

Код		Найменування джерел надходжень			КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код		Найменування джерел надходжень			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

	Директор												С.М. Миханчук
						(підпис)							(ініціали та прізвище)
	ПОГОДЖЕНО:

	Начальник управління освіти і науки												О.П. Похиляк
						(підпис)							(ініціали та прізвище)


	14040078				12.01.2018 16:07:09
	1	Паспорт бюджетної програми 000001383 від 04.01.2018 10:49:10

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід