Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (КФК 0960)

25.01.2019 Administrator Категорія: Фінансова звітність

															ЗАТВЕРДЖЕНО
												Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
												(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

											ЗАТВЕРДЖЕНО:

											Наказ / розпорядчий документ
											Наказ Управління освіти і науки №5 від 03.01.2019р.

											Наказ
											Наказ від 03.01.2019р.№13


ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік



1.	0600000		Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)

2.	0610000		Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва"
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)

3.	0611090		0960			Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК МБ)		(КФКВК)			(найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 458 510,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 208 510,00 гривень та спеціального фонду - 250 000,00 гривень

5.	Підстави для виконання бюджетної програми:

	Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України"Про освіту" від 05.09.2017 №2145-УІІІ Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХІУ зі змінами та доповненнями Закон україни "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-ІІІ зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами та доповненнями Рішення сесії№7/31/14 від 19.12.2018р."Про бюджет міста Тернополя на 2019р."

6.	Мета бюджетної програми
	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7.	Завдання бюджетної програми:
№ з/п		Завдання
1		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2		Забезпечення збереження енергоефективності
3		Придбання обладнання та предметів довгостокового користування

8.	Напрями використання бюджетних коштів:
															(грн)
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів						Загальний фонд		Спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		Усього

1		2						3		4		5		6
1		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						8634410,00		33000,00				8667410,00
2		Забезпечення збереження енергоефективності						574100,00		7000,00				581100,00
3		Придбання обладнання та предметів довгостокового користування								210000,00				210000,00
Усього								9208510,00		250000,00				9458510,00

9.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
														(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми									Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
1									2		3		4
Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки											210000,00		210000,00
Усього											210000,00		210000,00

10.	Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п		Показники					Одиниця виміру	Джерело інформації			Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
1		2					3	4			5		6		7
1		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
затрат
1		Кількість закладів					од.	звітність установи			1				1
2		Кількість груп					од.	звітність установи			156				156
3		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу					од.	Штатний розпис			75				75
4		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу					од.	Штатний розпис			23				23
5		Середньорічне число штатних одиниць робітників					од.	Штатний розпис			16,5				16,5
6		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів					од.	Штатний розпис			13,5				13,5
7		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)					од.	Штатний розпис			128				128
продукту
1		Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту					осіб	звітність установи			2 229				2 229
ефективності
1		Діто-дні відвідування					днів	розрахунок			355				355
2		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту					грн.	звітність установи			4 131,23		112,16		4 243,39
якості
1		Середньорічна кількість днів відвідування					днів	розрахунок			355				355
2		Забезпечення збереження енергоефективності
затрат
1		Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього					грн.	звітність установи			574 100		7 000		581 100
2		Обсяг видатків на оплату теплопостачання					грн.	звітність установи			499 400				499 400
3		Обсяг видатків на оплату водопостачання					грн.	звітність установи			3 500				3 500
4		Обсяг видатків на оплату водовідведення					грн.	звітність установи			11 150		2 000		13 150
5		Обсяг видатків на оплату електроенергії					грн.	звітність установи			49 500		5 000		54 500
6		Обсяг видатків на оплату природнього газу					грн.	звітність установи
7		Загальна площа приміщень					кв. м.	звітність установи			1 721,4				1 721,4
8		Опалювальна площа приміщень					кв. м.	звітність установи			1 710,9				1 710,9
9		Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року					грн.	звітність установи
продукту
1		Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях					Гкал	звітність установи			245				245
2		Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях					куб. м.	звітність установи			380				380
3		Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях					куб. м.	звітність установи			380				380
4		Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях					кВт.год	звітність установи			14 500				14 500
5		Обсяг споживання природнього газу в натуральних одиницях					куб. м.	звітність установи
ефективності
1		Середнє споживання теплопостачання					Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок			0,143				0,143
2		Середнє споживання водопостачання					куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			0,2208				0,2208
3		Середнє споживання водовідведення					куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			0,2208				0,2208
4		Середнє споживання електроененргії					кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок			8,423				8,423
5		Середнє споживання природнього газу					куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок
якості
1		Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі					%	розрахунок
2		Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі					%	розрахунок
3		Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі					%	розрахунок
4		Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі					%	розрахунок
5		Річна економія витрачання природнього газу в натуральному виразі					%	розрахунок
6		Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів					грн.	розрахунок
7		Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року					%	розрахунок
3		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
затрат
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень					грн.	звітність установи
2		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів					грн.	звітність установи
3		Загальна площа приміщень установ					кв.м.	звітність установи
4		Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту					кв.м.	звітність установи
продукту
1		Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт					од.	звітність установи
2		Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього					кв.м.	звітність установи
3		Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень					кв.м.	звітність установи
4		Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів					кв.м.	звітність установи
ефективності
1		Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі					грн.	розрахунок
2		Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі					грн.	розрахунок
якості
1		Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту					%	розрахунок
2		Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тошо)					грн.	розрахунок
4		Придбання обладнання та предметів довгостокового користування
затрат
1		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування					грн.	звітність установи					210 000		210 000
продукту
1		Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					од.	звітність установи					1		1
2		Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування					од.	звітність установи					5		5
ефективності
1		Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання					грн.	розрахунок					42 000		42 000
якості
1		Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком					%	розрахунок
2		Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком					%	розрахунок


	Директор											С.М. Миханчук
					(підпис)							(ініціали та прізвище)
	ПОГОДЖЕНО:

	Начальник управління освіти і науки											О.П. Похиляк
					(підпис)							(ініціали та прізвище)


	14040078			23.01.2019 09:54:44
	1	Паспорт бюджетної програми 000000032 від 10.01.2019 12:00:01

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід